4月27日，伊利股份（600887.SH）發(fā)布2022年財報及2023年一季報。

2022年，伊利總營收1231.71億，同比增長11.37%；歸母凈利潤94.31億，同比增長8.34%。2023年一季度末，伊利股份收入334.41億，同比增長7.71%；歸母凈利潤36.15億，同比增長2.73%。

分業(yè)務(wù)來看，2022年，伊利液態(tài)奶市占份額33.4%，為細分市場第一。全年液態(tài)奶收入849.26億，與2021年的849.11億相比，液態(tài)奶業(yè)務(wù)停滯，收入占比69%。

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2022年，伊利奶粉及奶制品業(yè)務(wù)收入262.6億，同比增長62.01%。其中，嬰幼兒配方奶粉零售額市場份額為12.4%，躍居細分市場第二；成人奶粉零售額市占份額為25.3%，位列細分市場第一；奶酪業(yè)務(wù)的終端市占率比2021年提升3.5個百分點。

2022年，伊利冷飲業(yè)務(wù)收入95.67億，同比增長33.61%，市占率為細分市場第一。

單季度來看，2022年第四季度，伊利收入293.1億，同比增長11.37%；歸母凈利潤13.70億，同比增長8.34%。

在經(jīng)歷第三季度凈利潤增速僅有1.35%后，伊利四季度業(yè)績重新恢復(fù)增長。

全年來看，2022年，伊利銷售費用229.1億，同比增長18.60%，銷售費用率18.60%，同比增加1.14個百分點；管理費用53.43億，同比增長26.40%，管理費用率4.34%，同比增加0.52個百分點；財務(wù)費用-2.55億。

與2021年相比，伊利的銷售費用和管理費用均顯著增長，財務(wù)費用下降。

若與蒙牛2022年業(yè)績相比，2022年，蒙牛收入925.9億，同比增長5.1%；凈利潤53.0億，同比增長5.5%。

2022年，蒙牛與伊利的收入差距由225億增加至306億，凈利潤差距由36.79億擴大至40.15億，乳企雙雄內(nèi)部差距逐年拉大。

毛利率方面，2022年伊利毛利率32.26%，同比增加1.64個百分點，但較蒙牛2022年35.30%的毛利率低3.04個百分點。

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